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老師 生產(chǎn)生活性的服務(wù)行業(yè) 進(jìn)項稅加計10%抵減的分錄怎么做
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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019 06/22 15:02
84784959 
2019 06/22 15:05
沒有交增值稅 還有留底稅 的同時享受了加計抵減 這種情況怎么做分錄
maize老師 
2019 06/22 15:07
不做分錄，實際抵減到了才做
84784959
2019 06/22 15:13
喔喔 謝謝
84784959
2019 06/22 15:14
那么實際抵減的時候不用在應(yīng)交增值稅下在設(shè)置一個加計抵減的科目嗎？
maize老師
2019 06/22 15:16
不用，上面分錄我寫了做其他收益或者是營業(yè)外收入下面去
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