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我是一般納稅人建筑行業(yè)，同城項(xiàng)目施工地，6月收到工程預(yù)收款，工程開沒有開工，也沒有開發(fā)票，我是6月實(shí)際納稅預(yù)繳增值稅？還是7月繳納預(yù)繳增值稅款？？
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您好，6月收到，7月申報(bào)預(yù)繳增值稅
2019 06/26 17:40
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請(qǐng)問老師一下，建筑行業(yè)，6月份開的工程票，7月份去預(yù)繳，7月份申報(bào)6月份稅的時(shí)候可以扣除預(yù)繳稅款嗎
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我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，6月份開了120萬(wàn)的含稅發(fā)票，因?yàn)橐恍﹩栴}導(dǎo)致外監(jiān)證沒有開，6月份120萬(wàn)沒有預(yù)繳稅款，6月份計(jì)提了增值稅和附加稅的分錄。去稅務(wù)局咨詢了一下，說在7月15日前去外地工程所在地預(yù)繳了就行。我想請(qǐng)問一下，那7月季報(bào)的時(shí)候，報(bào)表該怎么填？還是說7月份預(yù)繳的稅款就在7月份，預(yù)繳的稅款就會(huì)在報(bào)表上面自動(dòng)出來？
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建筑施工企業(yè)，6月份外地項(xiàng)目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳，而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月，那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎？預(yù)繳分錄做到幾月份？增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎？
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異地建筑工程項(xiàng)目 收到工程設(shè)備預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎
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老師問一下建筑行業(yè)收到當(dāng)?shù)毓こ填A(yù)收款，也需要預(yù)繳增值稅嗎？
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查看更多- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 16小時(shí)前
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