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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模代開的專票作廢后有待抵扣的稅額，以后抵扣要怎么做賬務(wù)處理 就像我上圖的那個(gè)，之前的待抵，抵完銀行扣了210和我開的發(fā)票稅額不一樣沒有辦法直接做賬，中間怎么做，請老師指導(dǎo)一下
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交了兩次增值稅嘛
作廢了交稅借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅貸銀存
2019 06/29 16:34
84784955 
2019 06/29 16:41
上月有個(gè)代開票作廢了一共358.23，稅額稅務(wù)局讓直接抵扣之后開的專票稅額，然后第一次抵了78.64第二次抵了213.76，這次開了270多的稅額抵完之前剩下的，銀行回單上顯示扣款210多，我是想問這個(gè)過程要怎么做賬來把那個(gè)差額給補(bǔ)起來
84784955
2019 06/29 16:42
中間不是有60多的差額，是不做賬還是怎么滴
郭老師 
2019 06/29 16:50
收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)270
扣除稅款210借應(yīng)交稅費(fèi)210貸銀存
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