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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，入賬分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，貸銀行存款，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是和進(jìn)項(xiàng)稅一樣，直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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你好，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅金—增值稅
貸：管理費(fèi)用
2019 07/01 09:45
84785042 
2019 07/01 09:46
月末結(jié)轉(zhuǎn)呢，我們是一般納稅人
月月老師 
2019 07/01 09:50
你好
借：銷(xiāo)項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)
減免稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅
84785042
2019 07/01 09:52
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，余額在借方，月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
月月老師
2019 07/01 09:53
你好，月底可以不結(jié)轉(zhuǎn)的，年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。
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