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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人，，假設(shè)買一個(gè)東西，如果是開普通發(fā)票的話，是950，開13的專票的話是600，那我們是要專票劃算還是普票劃算呢？具體怎么算的呢
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你好，應(yīng)該是開專票合算，具體計(jì)算過程，因?yàn)槲椰F(xiàn)在還在路上，你要么回復(fù)一下我，晚上我?guī)湍闼阋幌绿峁┠?/div> 
2019 07/01 18:14
84784991 
2019 07/01 22:16
謝謝老師，現(xiàn)在可以教我算下嗎
徐阿富老師 
2019 07/01 22:25
你好，你說的票是不是550，專票600？
84784991
2019 07/02 06:03
普票是950，專票600
徐阿富老師
2019 07/02 08:47
你好，1），600元有增值稅59.03元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣, 可以少交增值稅59.03元，還有少量的附加稅。 2 ）950-600-59.03=290.97 這個(gè)·差額，如果你符合小薇企業(yè)條件的，所得稅多290.97*5%=14.55元，所以開專票600元合算些
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老師，我司買東西，開的一個(gè)點(diǎn)的普票，如果開13個(gè)點(diǎn)的專票，要漲價(jià)10%，請(qǐng)問這樣劃算嗎
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老師，我想問如果買東西，對(duì)方稅率是13，如果我們要專票加價(jià)13，如果要普票加價(jià)8，我們要哪個(gè)票劃算
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公司購買一樣物品，168元，開專票要給付13點(diǎn)稅，請(qǐng)問開專票劃算還是普票劃算？
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我公司是一般納稅人公司，開專票進(jìn)來抵稅劃算還是普票劃算，比如銷項(xiàng)按100萬算
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我買了一個(gè)桌子不含稅是860元，然后對(duì)方公司開13個(gè)點(diǎn)的專票，他收10個(gè)點(diǎn)，我得付他946元，對(duì)吧！我們公司的專票是13個(gè)點(diǎn)的。然后我的問題是開專票劃算還是不開專票劃算
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺重復(fù)了?。?/a> 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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