問題已解決
老師,2018年我們營業(yè)收入12782146.31元,增值稅14345148.61元,我們是超市。我發(fā)圖片給你,幫我看看,問題在哪,急。



同學,您好。你們有免稅銷售?
2019 07/01 18:14

84784955 

2019 07/01 18:15
是的,開了免稅發(fā)票。

84784955 

2019 07/01 18:16
我發(fā)的是12月的累計數(shù)。

何江何老師 

2019 07/01 18:24
免稅的,係要先填后面附

84784955 

2019 07/01 18:26
我聽不懂您說的。我的意思我的賬面和申報表累計數(shù)一樣啊。

何江何老師 

2019 07/01 20:14
你看你的免稅是多少,你按那個填附表四里
你哪個不對?

84784955 

2019 07/01 20:25
現(xiàn)在的問題是2018一整年的營業(yè)收入比增值稅少,我就說我看賬面和申報表是一樣的啊,我不知道為什么會這樣

何江何老師 

2019 07/02 14:20
主要是你可能有進項,這樣,進項會抵銷掉這些。
