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問題已解決

老師好,這個月還未報稅,能不能開發(fā)票出去?

84785040| 提問時間:2019 07/02 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,月初的時候抄稅了就可以開具發(fā)票的
2019 07/02 10:12
84785040
2019 07/02 10:18
好的,謝謝老師!老師再向您請教些問題,公司提供材料委托A公司加工,A公司收取加工費,5月加工費已付,6月份才收到加工費發(fā)票,5月銷售產(chǎn)品,怎樣做賬務(wù)處理怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
2019 07/02 10:25
你好 外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料 暫估加工費,借;委托加工物資,貸;應(yīng)付賬款——暫估 完工,借;庫存商品,貸;委托加工物資 銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 取得發(fā)票沖銷暫估費用分錄,然后根據(jù)發(fā)票做支付加工費分錄
84785040
2019 07/02 10:31
老師好,購買的材料也是5月份已付款,5月收到材料,6月份才收到材料發(fā)票,5月發(fā)出A公司加工,5月份銷售出去,5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師這些做賬務(wù)處理呢?對結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估這方面做不來
鄒老師
2019 07/02 10:38
你好 5月份,已付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 收到材料,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料 暫估加工費,借;委托加工物資,貸;應(yīng)付賬款——暫估 完工,借;庫存商品,貸;委托加工物資 銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 6月份,取得發(fā)票沖銷暫估費用分錄,然后根據(jù)發(fā)票做支付加工費分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;委托加工物資 然后根據(jù)發(fā)票,借;委托加工物資,貸;應(yīng)付賬款等科目 材料,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
84785040
2019 07/02 11:04
謝謝老師!老師有時材料和加工費的發(fā)票是兩個項目一起開的,這種情況又咋辦呢?
鄒老師
2019 07/02 11:05
你好,根據(jù)項目設(shè)置不同明細 核算就是了
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