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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
(A1)填報(bào)提醒：本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你的申報(bào)表截圖，你銷售額多少，可以說(shuō)下么啥情況
2019 07/02 12:52
maize老師 
2019 07/02 12:58
你先說(shuō)你有多少普通發(fā)票多少專票吧，我先根據(jù)你說(shuō)看你填寫(xiě)對(duì)不對(duì)吧
maize老師
2019 07/02 13:00
你的意思是你自開(kāi)專票和代開(kāi)專票合計(jì)是10137.86+7914.56么，
maize老師
2019 07/02 13:02
自開(kāi)和代開(kāi)都填寫(xiě)第2行10137.86+7914.56和第1行都填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)10137.86+7914.56
maize老師
2019 07/02 13:06
23行會(huì)顯示你代開(kāi)繳納的增值稅不會(huì)重復(fù)繳納，修理個(gè)這個(gè)應(yīng)該是第一列
maize老師
2019 07/02 13:07
（一）本表及填寫(xiě)說(shuō)明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫(xiě)說(shuō)明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
maize老師
2019 07/02 13:14
交稅看的是最后一欄，那個(gè)不是才200多么
maize老師
2019 07/02 13:19
不過(guò)我這有一個(gè)問(wèn)題，你修理廠那應(yīng)該是第1列才對(duì)（一）本表及填寫(xiě)說(shuō)明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫(xiě)說(shuō)明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
84785031 
2019 07/02 12:57
老師看看
84785031
2019 07/02 12:59
我們是小規(guī)模修理廠，我領(lǐng)的有專票，自己在稅控盤(pán)開(kāi)了10137.86，之前代開(kāi)得有7914.56，然后普通發(fā)票是31413.58，我上次也是這樣做的，不知道這次怎么回事
84785031
2019 07/02 13:01
是的，就是這么多，但是我沒(méi)有找到稅控開(kāi)專票的欄目，我就填在了第一欄里
84785031
2019 07/02 13:02
但是我代開(kāi)得已經(jīng)交稅了呀，只有自己開(kāi)的沒(méi)交稅
84785031
2019 07/02 13:05
如果我這樣填寫(xiě)的話，我交稅的部分還要被交一次稅么！我應(yīng)該在某個(gè)位置填寫(xiě)數(shù)據(jù)，把我交稅的部分減掉么
84785031
2019 07/02 13:13
我現(xiàn)在這樣填了后可以保存了，但是我需要上500多塊錢的稅，實(shí)際我還需要上300多！我是個(gè)新手，感謝 老師指導(dǎo)
84785031
2019 07/02 13:18
噢噢噢，謝謝老師，辛苦了
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