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老師你好，我們公司規(guī)定員工出差每日給予50元餐費補貼，沒有發(fā)票，要怎么賬務(wù)處理呢？

84785046| 提問時間：2019 07/02 14:30
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職稱：中級會計師
你好！可以不用發(fā)票在差旅費報銷單計算補助金額一起報銷
2019 07/02 14:31
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