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小規(guī)模納稅人增值稅應該交66，實際免征收，我把這部分稅額記到了營業(yè)外收入里，但是報稅的時候系統(tǒng)卻顯示報了70，那這3塊錢如何記呢
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你好，我看一下你的申報表。
2019 07/03 08:02
84785004 
2019 07/03 08:06
剛剛那個數字是舉例子 表格里實際交的是2803.39 但是記賬里的是2803.38 應該如何調整
月月老師 
2019 07/03 08:10
你好，增值稅數據調整到2803.39。
84785004
2019 07/03 08:13
我就是想問 做賬的時候如何調整 因為票上的金額是2803.38 我已經記了 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費了 現在要調整0.01如何調整
月月老師
2019 07/03 09:22
你好，賬上不調整，在報稅的時候調整報稅的稅金調到2803.38.
84785004
2019 07/03 09:28
你看我這個報表，37.86可以調，但是是和票上一致的，2765.53是灰色的不能調整 ，票上是2765.52，
月月老師
2019 07/03 09:40
你好，圖片很不清楚，你再拍一張發(fā)過來。
84785004
2019 07/03 09:50
好的拍了 而且如果改數字的話 稅務局會不會比對出來 畢竟這個是自動生成的
月月老師
2019 07/03 09:51
你好，不會的，這個0.01的數據可以修改的。圖片還是不太清查。
84785004
2019 07/03 10:01
老師看一下 截圖了 應該挺清楚的 如果能改怕稅務局查 再找事
月月老師
2019 07/03 10:26
你好，你的免稅銷售額里面填92184.
84785004
2019 07/03 11:00
如果填寫這個數字 就和收入數對不上了，票上的收入也是92184.48，如果隨便改，收入是對不上的
月月老師
2019 07/03 11:19
你好，由于開票的小數點問題沒事的。
84785004
2019 07/03 11:58
但是收入沒有問題 就是稅額有問題 這個也能去調整收入的數字嗎
月月老師
2019 07/03 14:06
你好，可以的，要保證繳納的稅金正確，這個0.01的差額稅務不會查的。
84785004
2019 07/03 14:13
那我不能修改本期里面的稅額，因為灰色，只能修改本年里的2765.53改成2765.52 前后不一致，這樣也行嗎
月月老師
2019 07/03 14:28
你好，應該可以修改稅額的。你試一下。附表你填了嗎
84785004
2019 07/03 14:38
附表沒寫呢 我剛看了一下 都是零 附表里沒數字 灰色的地方還是不能修改
月月老師
2019 07/03 14:45
你好，你就修改收入。你要是實在不放心，你就去稅務局申報。
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