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問(wèn)題已解決

異地預(yù)繳附加稅按市區(qū)繳納，我公司按縣城繳納要怎么做賬

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 11:14
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，繳交稅率不同，賬務(wù)處理是一樣的，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交教育附加稅，貸銀行存款
2019 07/03 11:26
84785044
2019 07/03 11:29
那我計(jì)提附加按我需要交的增值稅計(jì)提嗎
莊老師
2019 07/03 11:37
你好，是的，是這樣的，
84785044
2019 07/03 15:34
那我根據(jù)完稅憑證做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸:銀行 同時(shí)還要做一張 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 是這樣嗎？老師
莊老師
2019 07/03 15:49
你好，是的，是這樣處理的，
84785044
2019 07/03 18:12
預(yù)繳的附加大于計(jì)提的附加，那我附加還要交嗎
莊老師
2019 07/03 18:13
你好，預(yù)繳的附加大于計(jì)提的附加，不用繳了，
84785044
2019 07/03 18:13
抵了還有差額怎么辦
莊老師
2019 07/03 18:14
你好，可以留下個(gè)月抵扣，
84785044
2019 07/03 18:15
好的，謝謝
莊老師
2019 07/03 18:15
應(yīng)該的，祝你快樂(lè)，學(xué)習(xí)進(jìn)步
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