問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季報(bào),銷售額就是所有的收入,不管開(kāi)票還是沒(méi)開(kāi)票,是不含稅的金額



你好,是的,您的理解是正確
2019 07/04 09:19

84784978 

2019 07/04 09:21
這個(gè)數(shù)據(jù)是從哪里能找到,什么表上面

小惑老師 

2019 07/04 09:23
你的每月憑證做銷售收入的數(shù)據(jù)

84784978 

2019 07/04 09:27
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入

小惑老師 

2019 07/04 09:38
是的,所有發(fā)生納稅義務(wù)的收入都要申報(bào)繳納稅金

84784978 

2019 07/04 09:43
預(yù)收的算嗎?

小惑老師 

2019 07/04 09:44
要看什么業(yè)務(wù)的預(yù)收賬款,你具體說(shuō)說(shuō)

84784978 

2019 07/04 09:49
有未開(kāi)票的物業(yè)費(fèi)

84784978 

2019 07/04 09:50
還有一個(gè)是收入500萬(wàn)暫時(shí)沒(méi)有用途,合同還沒(méi)簽好,4月份給的錢(qián),我們屬于鄉(xiāng)下屬企業(yè),這個(gè)是其他鄉(xiāng)下屬企業(yè)給的資金

小惑老師 

2019 07/04 09:51
物業(yè)費(fèi)的預(yù)收不用繳納的,但如果你預(yù)收時(shí)全部開(kāi)票了,需要繳納

84784978 

2019 07/04 09:54
物業(yè)費(fèi)繳納的是暫時(shí)未開(kāi)票的,就放在預(yù)收里了,什么時(shí)候開(kāi)票,什么時(shí)候在入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,這個(gè)報(bào)稅時(shí)算收入嗎,500萬(wàn)也是沒(méi)有開(kāi)票

小惑老師 

2019 07/04 09:54
那不用的,預(yù)收性質(zhì)不用繳納的,沒(méi)有發(fā)生納稅義務(wù)

84784978 

2019 07/04 10:20
物業(yè)費(fèi)收入是不是寫(xiě)在這行

84784978 

2019 07/04 10:21
增值稅報(bào)稅,深色的是不是不用寫(xiě)

小惑老師 

2019 07/04 10:24
寫(xiě)在第二列中,服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)行次

84784978 

2019 07/04 10:27
對(duì)了,還有金稅盤(pán)的費(fèi)用,小規(guī)模也用填寫(xiě)嗎?

84784978 

2019 07/04 10:27
填寫(xiě)在第幾行

小惑老師 

2019 07/04 11:07
先填減免優(yōu)惠表,然后再填主表16行次抵減

84784978 

2019 07/04 11:08
不抵扣可以嗎

小惑老師 

2019 07/04 11:08
可以的,企業(yè)自主選擇
