6月30日，資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)付工資期末數(shù)為4000，那就是填寫4000嗎，老師

你好，不是看期末余額 而是看4-6月份每個月應(yīng)付工資貸方計(jì)提的金額

每個月計(jì)提的都是4000元應(yīng)付職工薪酬

那就是應(yīng)該填寫12000元嗎？老師

你好，那季度工會籌備金計(jì)稅依據(jù)就按12000填寫申報就是了

老師，是這樣填寫嗎？

那就是得報240元的稅款

你好，是的，是這樣填寫申報的

老師，我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，這個稅種沒有優(yōu)惠減免政策？謝謝

老師，我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，這個稅種有沒有優(yōu)惠減免政策？謝謝

你好，工會經(jīng)費(fèi)是沒有減免政策的

老師，這個會計(jì)分錄怎么做？

你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費(fèi) ， 貸；銀行存款等科目

這個分錄應(yīng)該是6月底做嗎？

你好，計(jì)提是6月底，繳納是7月初

老師，我沒有計(jì)提怎么辦？資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，我都申報了？有沒有影響，我7月份補(bǔ)做分錄行不行？謝謝

老師，我沒有計(jì)提怎么辦？資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，我都申報了，有沒有影響？我7月份補(bǔ)做分錄行不行？謝謝

你好，嚴(yán)格來說是需要去撤銷之前報送的報表，然后補(bǔ)計(jì)提，再按補(bǔ)計(jì)提之后的報表數(shù)據(jù)報送的

好的，謝謝老師你辛苦了

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安