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資產(chǎn)負(fù)債表中 資產(chǎn)合計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)不平等 這個(gè)藥怎么查賬啊
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你好， 應(yīng)該按照總帳的科目逐一核對(duì)，重點(diǎn)是查詢---存貨（原材料+庫存商品+低值易耗品+包裝物），然后是未分配利潤（利潤分配的余額）。
一般在填《資產(chǎn)負(fù)債表》前，要先填《利潤表》。
查到原因修改后，資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)相等就對(duì)了。
2019 07/04 20:46
84785007 
2019 07/04 20:53
先填寫的利潤表 后填寫的資產(chǎn)負(fù)債表 但是金額就是不對(duì) 檢查了好幾遍金額也沒算錯(cuò) 就是不知道如何找 上面所說的存貨什么的 我們都沒有
凡凡老師 
2019 07/04 21:06
你好，那你的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對(duì)股東分配?+?盈余公積彌補(bǔ)虧損嗎
84785007
2019 07/04 21:08
是的 等于
凡凡老師
2019 07/04 21:16
那應(yīng)該主要問題在資產(chǎn)和負(fù)債方面有問題。
84785007
2019 07/04 21:17
檢查了好幾遍金額也沒算錯(cuò)啊 資產(chǎn)負(fù)債表不就是根據(jù)憑證匯總表 期末余額加本期發(fā)生額減去本期減少額嗎
凡凡老師
2019 07/04 21:21
應(yīng)該是期初余額加本期發(fā)生額減去本期減少額。你這樣形容也實(shí)在不好找出問題
84785007
2019 07/04 21:22
期初余額不就是上期的期末余額嗎
凡凡老師
2019 07/04 21:23
恩，是的。不行你拍下來把
84785007
2019 07/04 21:49
凡凡老師
2019 07/04 22:00
你的科目余額表呢
84785007
2019 07/04 22:03
沒有科目余額表 根據(jù)憑證匯總表來編制的
84785007
2019 07/04 22:04
凡凡老師
2019 07/04 22:08
你這是4-6月三個(gè)月的憑證匯總捏，資產(chǎn)負(fù)債表不是每月出的么
84785007
2019 07/04 22:44
我們是季報(bào) 所以三個(gè)月一報(bào)
凡凡老師
2019 07/04 22:56
那你沒有科目余額表的話，還需要期初余額才能算出來 的
84785007
2019 07/04 23:02
這是一到三月份的資產(chǎn)負(fù)債表
凡凡老師
2019 07/04 23:18
你的應(yīng)付職工薪酬借貸不平，但是報(bào)表上是沒有余額的。你調(diào)整之后再看看還有沒有問題。
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