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小規(guī)模代開專票，已繳納稅款，但增值稅電子申報表第23欄“本期預(yù)繳稅額”自動生成為0，如圖，請問問題在哪?
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你稅務(wù)局的問題，你劃橫線那欄應(yīng)該是系統(tǒng)自動出來的，周一找你稅務(wù)局那邊就可以
2019 07/07 12:31
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你好，老師，小規(guī)模公司填寫增值稅申報表時自動出來了本期預(yù)繳稅額，這個是怎么回事呢？
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老師，我想問一下小規(guī)模的做了異地預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在填報第四季度申報表，本期預(yù)繳稅款沒有自動帶出來，我手動填寫又校驗不通過，提示：主表“本期數(shù)\\貨物及勞務(wù)“第23欄”本期預(yù)繳稅額“+主表”本期數(shù)\\服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)“第23欄”本期預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于貨物及勞務(wù)本期實際預(yù)繳稅額【0】+服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期實際預(yù)繳稅額【0】，怎么解決呀？
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代開的專票作廢申請退稅，申報表本期預(yù)繳稅額要填上作廢發(fā)票的納稅金額嗎？如果是填上本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為負(fù)數(shù)，可以為負(fù)數(shù)嗎？
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公司是小規(guī)模納稅人，填報增值稅的時候，本期預(yù)繳稅額是自動出來一個數(shù)字，我公司未找稅局發(fā)票，請問這個預(yù)繳稅額是怎么來的？
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本期預(yù)繳稅額是需要繳納的錢嗎？
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