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老師，早上好！公司專用私戶（是股東名字的卡）轉(zhuǎn)錢到公戶做投資款，我是做內(nèi)賬的，對于公司公戶，分錄為： 借：銀行存款 貸：實收資本-股東 對于私戶的分錄我就不懂了…… 有的說私戶分錄是：借：其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款或長期股權(quán)投資，老師，私戶的分錄到底應(yīng)該掛哪個科目合適，私戶的錢都是收回來的貨款。謝謝！急
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你好 私戶應(yīng)該做 借長期股權(quán)投資 貸銀行存款 你掛其他應(yīng)收款就不是投資款了 而是借款了
2019 07/09 08:55
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2019 07/09 09:06
長期股權(quán)投資不是投資別人公司的嗎？那這個錢是沒得還回來的噢，這賬就一直掛著？
meizi老師 
2019 07/09 09:08
你好 對的 不是長期股權(quán)投資款 我看成投資其他企業(yè)去了； 基本戶和私戶都是你內(nèi)賬范圍的賬戶啊 這個應(yīng)該直接做一筆 借銀行存款-基本戶 貸實收資本-股東就行了 都是內(nèi)賬
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2019 07/09 09:22
借銀行存款-基本戶 貸實收資本-股東，這個是公戶的分錄，但私戶轉(zhuǎn)錢到公戶，私戶錢少了，主要是私戶的分錄應(yīng)該怎樣寫？
meizi老師
2019 07/09 09:59
你好 這個應(yīng)該是老板自己投資打款入公司 而不是公司內(nèi)部賬戶來轉(zhuǎn) 的 如果是內(nèi)部轉(zhuǎn) 就要做 借銀行存款-基本戶貸銀行存款-私戶 而之前的私戶的錢應(yīng)該是老板的錢轉(zhuǎn)入 你要轉(zhuǎn) 借銀行存款-私戶 貸其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在才好轉(zhuǎn)投資款的
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2019 07/09 10:12
老師，私戶的錢都是收客戶的貨款，所以我真的不知道怎樣做這筆分錄，老師你給我寫下分錄，謝謝！
meizi老師
2019 07/09 10:19
你好 那投資款的話讓老板在打款進去 私戶收款 做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784954
2019 07/09 10:53
老師，我有點暈了，就掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款-老板吧，這兩個科目哪個比較合適？
meizi老師
2019 07/09 10:57
你好 你不能掛借款 掛了其他應(yīng)收款 到時你們老板也不會還你的吧 這個你轉(zhuǎn)入公戶是投資款要老板額外打款入基本戶才行 而不是內(nèi)部轉(zhuǎn)款了 內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)款就是做借銀行存款-基本戶貸銀行存款-私戶
84784954
2019 07/09 11:07
老師，問題是老板現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)了錢到公戶做投資款了，我現(xiàn)在就是不知怎樣做私戶這筆分錄呀
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2019 07/09 11:10
樂老師，幫幫我吧，我現(xiàn)在做憑證卡在這里啦！
meizi老師
2019 07/09 11:21
你好 那你之前私戶的時候就要做一筆 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 或者是做一筆老板的分紅 看你老板啥意思 因為私戶全部是收入 不應(yīng)該是老板個人的錢的
84784954
2019 07/09 11:31
分紅老板不愿意，做其他應(yīng)付款-老板，以后怎么去平這筆賬呀？
meizi老師
2019 07/09 11:36
你好 都不愿意的話這個賬平不了的 因為私戶里面的錢是公司的收入 不是老板個人的錢
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2019 07/09 12:11
樂老師，我想掛其他應(yīng)付款，以后有辦法去平這筆賬嗎？
meizi老師
2019 07/09 12:16
你好 你說掛的這筆其他應(yīng)付款 這個是私戶轉(zhuǎn)基本戶的這筆 還是那筆賬
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2019 07/09 12:18
就是私戶轉(zhuǎn)基本戶做實收資本的這筆賬
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2019 07/09 12:21
私戶轉(zhuǎn)錢到公戶做實收資本，分錄如下：
借：其他應(yīng)付款-老板 4萬
貸：銀行存款-公戶 4萬
老師，其他應(yīng)付款-老板，這筆4萬元一直掛著呀，以后有辦法平嗎？
meizi老師
2019 07/09 12:34
你好 私戶轉(zhuǎn)公戶 你要做一筆 借銀行存款貸實收資本 前提是私戶之前做了老板的借款或者個人轉(zhuǎn)款才行的 不然掛著也是平不了的
84784954
2019 07/09 14:17
樂老師，私戶的分錄寫借銀行存款貸實收資本，這不是公戶要寫的分錄嗎？
meizi老師
2019 07/09 14:22
你好 我上面說的私戶是老板個人的私戶 不是你們公司自己的私戶轉(zhuǎn)入公戶；這樣才平的了 ，要么老板個人卡轉(zhuǎn)入基本戶做投資款 要么私戶里面的收入做分紅給老板 然后轉(zhuǎn)基本戶來做投資款
84784954
2019 07/09 15:00
其實都是公司的錢，只是不同賬戶間的轉(zhuǎn)賬而以，轉(zhuǎn)給公戶做實收資本也只是外賬做賬掛的科目，實際上也不是股東自己的錢，我就這樣做賬可以嗎？
借：銀行存款-公戶
貸：銀行存款-私戶
84784954
2019 07/09 15:04
樂老師，給我回復(fù)下這樣可以嗎？
meizi老師
2019 07/09 15:09
你好 是的 其實我上面也一直說的 你做實收資本就有點不合理了，因為你們是內(nèi)部銀行的轉(zhuǎn)款 就直接做借：銀行存款-公戶
貸：銀行存款-私戶就行了 可以的
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