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你好，請問我們公司上月A項目開票12萬，我做的主營業(yè)務(wù)收入（未收款），月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，沒有用工程結(jié)算科目，是吧對應(yīng)A項目的工程施工成本直接對轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎
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您好
沒有用工程結(jié)算科目 是把對應(yīng)A項目的工程施工成本直接對轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
2019 07/09 13:01
84785020 
2019 07/09 13:03
比如，我A項目共發(fā)生成本25萬，開票12萬，那我月末是做：接主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸：工程施工合同成本 25萬 嗎
bamboo老師 
2019 07/09 13:06
如果實際發(fā)生的是這么多金額 這樣寫分錄對的
84785020
2019 07/09 13:08
這樣在稅務(wù)上不會有問題吧
bamboo老師
2019 07/09 13:10
如果是實際發(fā)生的 沒有問題
84785020
2019 07/09 13:10
我其他項目部有成本，但是沒有收入，就不用管它，等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
bamboo老師
2019 07/09 13:12
是的 等有了收入再對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)項目成本
84785020
2019 07/09 13:15
成本我是結(jié)轉(zhuǎn)所有的，還是當月的呢，就之前已經(jīng)開工兩個月，成本到現(xiàn)在合計25，都得結(jié)轉(zhuǎn)是吧
bamboo老師
2019 07/09 13:16
對的 這個項目已經(jīng)完工 那么這個項目對應(yīng)的所發(fā)生的全部成本都要結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2019 07/09 13:17
現(xiàn)在不是完工，只是結(jié)算了一部分，開了一部分票出去
bamboo老師
2019 07/09 13:18
那您結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)收入的一部分成本 比如12萬的收入 只需要用8萬的成本 有17萬的是為了將來的收入發(fā)生的 那您現(xiàn)在就只結(jié)轉(zhuǎn)8萬的
84785020
2019 07/09 13:19
可以我實際發(fā)生的成本都已經(jīng)分類了，我現(xiàn)在怎么分配呢
bamboo老師
2019 07/09 13:22
那您為這12萬收入實際發(fā)生了多少成本呢
84785020
2019 07/09 13:26
他是按照你實際完成的工程量來計價的，計的5月份。票是6月開的
84785020
2019 07/09 13:26
他是按照你實際完成的工程量來計價的，計的5月份。票是6月開的
bamboo老師
2019 07/09 13:29
那您成本都是為了實際完成的工程量發(fā)生的 那就截止到5月末的成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2019 07/09 13:32
不按照完工進度來確認成本，就要按照實際為工程發(fā)生的成本來確認嗎
bamboo老師
2019 07/09 13:32
您12萬是根據(jù)完工進度來的么 對照12萬的確認方式結(jié)轉(zhuǎn)
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