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問(wèn)題已解決

匯算清繳多交了所得稅，形成留抵，怎么作分錄。后期使用留抵怎么作分錄。

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 13:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多交這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款 之后抵扣，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019 07/09 13:23
84785018
2019 07/09 13:27
老師：不用做以前年度損益調(diào)整嗎。
鄒老師
2019 07/09 13:28
你好，之前多交是應(yīng)交稅費(fèi)借方余額，之后年度抵扣是當(dāng)年計(jì)提，不涉及以前年度損益事項(xiàng)，所以是不通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算的
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