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問題已解決

老師,您好,請問,小規(guī)模納稅人,開專票和普票加起來超過30萬納稅,還是普票6萬,專票37萬,普票6萬的稅就不用繳稅了,只是專票繳稅?

84784999| 提問時(shí)間:2019 07/10 17:09
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,季度合計(jì)超過30萬就要全部交增值稅。
2019 07/10 17:10
84784999
2019 07/10 17:13
就是不管是普票還是專票,即使是我這種情況,普票6,專票31,普票和專票加起來,超過30就要繳稅,哪怕是普票1,專票31,也要繳稅,是嗎?
徐阿富老師
2019 07/10 17:14
你好,是的,沒錯(cuò),超過了,普票也要交增值稅
84784999
2019 07/11 08:54
老師,您好 小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)普票,10份,建筑服務(wù),維修費(fèi)。金額:42511.26,稅額:1275.34 銷項(xiàng)專票,4份,勞務(wù)維修費(fèi)。金額:320388.35,稅額:9611.65 請問,這張表,填的對嗎?
徐阿富老師
2019 07/11 09:22
你好,金額我沒有幫你算,填數(shù)據(jù)的位置是對的
84784999
2019 07/11 09:44
您好,這個(gè)是附加稅,請問對嗎?
徐阿富老師
2019 07/11 10:24
你好,季度30萬元以上銷售的小規(guī)模,附加稅是減半征收的
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