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問(wèn)題已解決
6月預(yù)繳企業(yè)所得稅，我們公司的利潤(rùn)有200萬(wàn)，我們預(yù)提一部分成本嗎？比如運(yùn)輸費(fèi)，是正常發(fā)生的，這個(gè)月也可以取得發(fā)票？
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你好 如果你們實(shí)際有發(fā)生的話可以暫估成本或者做成本費(fèi)用 后期及時(shí)補(bǔ)發(fā)票
2019 07/10 17:18
84785034 
2019 07/10 17:20
那分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款？
meizi老師 
2019 07/10 17:26
你好 如果是你們主營(yíng)成本的話 可以先這樣做 后期補(bǔ)票 可以的權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785034
2019 07/10 17:38
我們給購(gòu)貨方報(bào)價(jià)是含運(yùn)費(fèi)的價(jià)格，供貨方給我們報(bào)的是不含運(yùn)費(fèi)的價(jià)格，而且500多萬(wàn)的收入要開90萬(wàn)左右的運(yùn)費(fèi)，我是不是可以把運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟矫糠N產(chǎn)品上？還是說(shuō)做入銷售費(fèi)用？
meizi老師
2019 07/10 17:44
你好這個(gè)看你們合同怎么簽訂的 如果要求運(yùn)輸單獨(dú)和商品開的 你們也要按合同開票的
84785034
2019 07/10 17:46
開的產(chǎn)品銷售發(fā)票的金額包含了運(yùn)費(fèi)的，也就是合同沒(méi)有單獨(dú)約定運(yùn)費(fèi)的問(wèn)題
meizi老師
2019 07/10 17:59
你好 那你們可以把運(yùn)輸并入貨品一起開 但是前提要跟對(duì)方購(gòu)買方說(shuō)下
84785034
2019 07/10 18:23
老師，我是想問(wèn)我們公司這邊 單獨(dú)取得運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)票 的時(shí)候 可以 分?jǐn)側(cè)氤杀締幔?/div>
meizi老師
2019 07/10 18:27
你好 可以的 這個(gè)是你們的成本
84785034
2019 07/11 09:48
謝謝老師
meizi老師
2019 07/11 09:59
嗯 不客氣的 滿意請(qǐng)給予平價(jià)
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老師好，因?yàn)橛谐杀景l(fā)票沒(méi)有收到，導(dǎo)致本季度利潤(rùn)太高，預(yù)繳企業(yè)所得稅太多，可否預(yù)提成本？新準(zhǔn)則是否允許預(yù)提？
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做賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制，哪期發(fā)生計(jì)入哪期，如果沒(méi)收到發(fā)票及未付款也可以預(yù)提計(jì)入是嗎，比如2024年7月前發(fā)生的費(fèi)用，7月才付款及收到發(fā)票，也可以在6月份就預(yù)提這些費(fèi)用，導(dǎo)致少預(yù)繳所得稅，這種情況沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧？
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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候，并不是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額繳納的，只是預(yù)繳了一部分，可以這樣嗎？這樣做有什么影響嗎？
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老師，所得稅是7-9月有利潤(rùn)就預(yù)提出來(lái)嗎？看三個(gè)月的利潤(rùn)嗎？比如8月一個(gè)月有利潤(rùn)也不預(yù)提吧？
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去年發(fā)生的費(fèi)用未取得發(fā)票，但做了預(yù)提，今年取得發(fā)票，會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理？
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