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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是一般納稅人，上個(gè)月開了退貨的紅字發(fā)票給客戶，開的16個(gè)點(diǎn)的稅率。現(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示稅率有誤，我查了原來該退貨以前是17個(gè)點(diǎn)的發(fā)票開出去的，現(xiàn)在紅字發(fā)票應(yīng)該也是17個(gè)點(diǎn)開，可開成了16個(gè)點(diǎn)，又跨月了，該如何處理啊？稅局說要我先對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤紅字發(fā)票開一張藍(lán)色發(fā)票沖掉，然后再開17個(gè)點(diǎn)正確的紅字發(fā)票，是這樣嗎？那這一藍(lán)一紅發(fā)票如何做帳
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重新開的16個(gè)點(diǎn)的藍(lán)字和紅字16個(gè)點(diǎn)都確認(rèn)收入，剛好抵消，不影響賬務(wù)，開的17個(gè)點(diǎn)的紅字也確認(rèn)負(fù)數(shù)收入，沖之前的藍(lán)字17個(gè)點(diǎn)
2019 07/11 11:21
84785024 
2019 07/11 11:46
這個(gè)是跨年的退貨了，那能沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是要做以前年度損益調(diào)整??？
點(diǎn)~玲老師 
2019 07/11 11:47
用以前年度損益調(diào)整代替
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