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問題已解決

上月采購的原材料已入庫并已做原材料入賬已攤到庫存商品成本中，本月發(fā)票又來了怎么賬務(wù)處理呢？

84785027| 提問時間：2019 07/11 20:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，之前做原材料入庫是沒有發(fā)票的？
2019 07/11 20:33
84785027
2019 07/11 20:33
是的，之前以為沒有發(fā)票
鄒老師
2019 07/11 20:34
你好，把之前做的無票購機(jī)材料分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄就是了
84785027
2019 07/11 20:41
之前如圖所示，以已攤?cè)霂齑嫔唐分?/div>
鄒老師
2019 07/11 20:42
你好，之前材料入庫，領(lǐng)用，完工入庫的金額有錯誤嗎？
84785027
2019 07/11 20:44
沒有，總金額與發(fā)票總金額一致，因?yàn)槭沁M(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣的，所以現(xiàn)在不知怎么處理了
鄒老師
2019 07/11 20:45
你好，那之前的分錄不需要做數(shù)字調(diào)整 只需要把之前的購進(jìn)材料分錄沖銷，然后再根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄就是了 ，其他的不需要做調(diào)整
84785027
2019 07/11 20:48
只需要購入時做的分錄需調(diào)整，領(lǐng)用、完工無需調(diào)整？
鄒老師
2019 07/11 20:59
你好，是的，是這個意思
84785027
2019 07/11 21:01
那完工產(chǎn)品成本實(shí)際上沒有這么多呀？！
鄒老師
2019 07/11 21:04
你好，之前材料入庫，領(lǐng)用，完工入庫的金額有錯誤嗎？（沒有，總金額與發(fā)票總金額一致） 這個是你之前的回復(fù) 到底入庫金額有沒有錯誤
84785027
2019 07/11 21:07
沒有，之前是1000元完工時計(jì)入庫存商品成本中，如果現(xiàn)在按發(fā)票做賬就只有1000/1.03計(jì)入庫存商品成本中
鄒老師
2019 07/11 21:08
你好，那說明之前入庫還是有錯誤，而不是沒有錯誤 那就需要把生產(chǎn)領(lǐng)用，完工入庫按發(fā)票金額做相應(yīng)調(diào)整才是的
84785027
2019 07/11 21:12
每個月都有這種情況，有沒有比較有效預(yù)防性做法呢？
鄒老師
2019 07/11 21:13
你好，做到發(fā)票與材料一起取得就可以避免這樣調(diào)整了
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