00:10:00
問(wèn)題已解決
公司是小微企業(yè)，上個(gè)季度的企業(yè)所得稅和印花稅都多計(jì)提了，在利潤(rùn)表中也都按照計(jì)提的填寫了，這個(gè)季度怎么寫分錄，把賬目做平，（由于上個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表是A類，這次申請(qǐng)改過(guò)來(lái)了是B類
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 把多繳納的沖計(jì)提 把計(jì)提分錄 紅字即可
2019 07/12 09:26
84785000 
2019 07/12 09:30
我企業(yè)所得稅和印花稅多計(jì)提了，沒(méi)有多繳納，
meizi老師 
2019 07/12 09:43
你好 那你就把多計(jì)提的沖掉就可以了 計(jì)提分錄多計(jì)提的金額紅字 即可
84785000
2019 07/12 10:19
那報(bào)表中的數(shù)字相對(duì)應(yīng)的減下來(lái)嗎？這個(gè)季度沒(méi)有開票，那不是要填負(fù)數(shù)
meizi老師
2019 07/12 10:31
你好 是的 需要這樣沖減 到時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785000
2019 07/12 10:50
我公司最近沒(méi)有業(yè)務(wù)，沒(méi)有開票，就算平時(shí)開票也沒(méi)有成本票，只有費(fèi)用票這樣的情況下我怎么結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
84785000
2019 07/12 10:51
以前的會(huì)計(jì)每個(gè)季度都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，
meizi老師
2019 07/12 11:01
你好 月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的
84785000
2019 07/12 11:14
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，感覺這賬目沒(méi)法完整的進(jìn)行下去
meizi老師
2019 07/12 11:18
您好，分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤(rùn)，同時(shí)，借；本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用等科目。
84785000
2019 07/12 14:59
老師，問(wèn)下那我這個(gè)季度實(shí)際交款的印花稅還是如實(shí)寫分錄嗎？上個(gè)月多計(jì)提的另外再寫分錄用紅筆充減是嗎
meizi老師
2019 07/12 15:01
你好 是的 實(shí)際繳納的 直接做 是的 做紅字分錄沖多計(jì)提金額即可
閱讀 737
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
426
意見反饋
