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我不小心把一張發(fā)票開錯了，然后自己作廢了，怕挨老板說沒敢告訴他，我想問問他月底報稅時能發(fā)現(xiàn)嗎？我該不該告訴他呢，頭疼。
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您好，作廢后再重開就好，報稅時填寫的是正常填開發(fā)票的金額。
2019 07/13 17:38
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老板問這個月賣了多少錢，是告訴他含稅價還是不含稅價要怎么跟他說
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對于申訴，聯(lián)系我的人說他可以點不屬實，他那邊可以操作，我告訴他了高的部分，他也沒說出來啥，就說有時效
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老板問某個項目成本我應(yīng)該告訴他這個項目的主營業(yè)務(wù)成本還是應(yīng)付賬款 就是我應(yīng)該告訴他含稅還是不含稅
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我們公司的車隊運費結(jié)算方式是噸數(shù)*公里數(shù)*單價，在對賬的時候發(fā)現(xiàn)對方單價算低了，也就是我們公司可以少給他們錢，這種情況要告訴他單價算低了嗎，發(fā)票還沒開，如果不告訴他，以后若是發(fā)現(xiàn)了我需要負(fù)什么法律責(zé)任嗎？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細(xì)表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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