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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅季報(bào)中的利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的不一致可以嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/14 15:04
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陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤(rùn)總額需要一致才行
2019 07/14 15:05
84784983
2019 07/14 15:09
是這樣的：實(shí)際利潤(rùn)表里面有個(gè)“以前年度損溢調(diào)整”金額，但是在填寫(xiě)上報(bào)第二季度利潤(rùn)表時(shí)，沒(méi)有“以前年度損溢調(diào)整”這一欄
陽(yáng)老師
2019 07/14 15:09
你好，你是不是匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增了
84784983
2019 07/14 15:29
例如：本年累計(jì)利潤(rùn)是-25萬(wàn)，加上以前年度損溢調(diào)整-2萬(wàn)元，利潤(rùn)總額就是-27萬(wàn)元。那我在做季報(bào)填利潤(rùn)總額的時(shí)候是填-25萬(wàn)還是-27萬(wàn)呢？
84784983
2019 07/14 15:32
是的，匯算清繳調(diào)增了
陽(yáng)老師
2019 07/14 18:29
你好，是填寫(xiě)_25萬(wàn)元
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