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問題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月有一張發(fā)票開錯(cuò)稅率開成了零稅率，現(xiàn)在需要報(bào)增值稅，請(qǐng)問應(yīng)該填在哪個(gè)欄目里呢？
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您好，0稅率的應(yīng)該是填免稅里面，您銷售收入超過30萬了嗎
2019 07/14 16:08
84785026 
2019 07/14 16:13
沒超過，應(yīng)該是3%的稅率給開成零稅率了
文老師 
2019 07/14 16:15
那您或者換算為3%來填列，不過這可能需要到稅務(wù)局窗口申報(bào)的
84785026
2019 07/14 16:16
是報(bào)稅前去申報(bào)還是報(bào)稅后去申報(bào)呢？
文老師
2019 07/14 16:17
你先自己申報(bào)試試，申報(bào)不成功的話，只能去稅務(wù)局申報(bào)
84785026
2019 07/14 16:19
開成免稅的是一張一萬元的發(fā)票，請(qǐng)問我是應(yīng)該按9,708.74報(bào)稅么？
文老師
2019 07/14 16:24
您好，是的，就是這樣的
84785026
2019 07/14 16:27
噢噢，老師請(qǐng)問那我做賬的分錄需要改么？之前沒提應(yīng)交增值稅
文老師
2019 07/14 16:29
是的，您最好也改一下
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