你好 你們開票怎么開的 退貨要開紅字發(fā)票來沖收入的

你好 那你就按實際來 上月發(fā)出去的活你做收入沒

你好 你做稅費的 上月分錄：借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 現在退貨做 借應交稅費 主營業(yè)務收入 貸應收賬款 借庫存商品貸主營業(yè)務成本 收到款 借銀行存款貸應收賬款 即可

你好 你上個月怎么做的 怎么會不平 你金額或者分錄做錯了吧

你上月走收入 不做應交增值稅嗎？ 你上個月的收入金額不對吧 收入包括了不含稅和稅費了

你好 退貨不開票 你上月做收入也要做稅費的 不開票要做無票收入交稅的

月分錄：借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 現在退貨做 借應交稅費 主營業(yè)務收入 貸應收賬款 借庫存商品貸主營業(yè)務成本 收到款 借銀行存款貸應收賬款 即可

你好 上月正常要結轉損益的 你本月退貨了到時本月月末也要結轉損益到本年利潤去 你本月應該還有收入的 到時沖減后在結轉

你好 內賬的話可以不做稅費 你繳納的時候直接做費用里面即可

老師，你好，我上個月發(fā)出的貨，這個月收到貨款，我上個月已經結轉，但是這個月收到的貨款少了，因為有一部份退貨了，我該怎么做分錄？

沒有開票，是個人的

借:原材料 貸:應收賬款 這樣可以嗎？

上月分錄，借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入

上個月已經把收入結轉了

所以就不能做相反分錄

所以就不能做相反分錄

老師，我上個月賬上面已經結轉了收入，收入到借方了，那現在這個分錄賬就做不平了

老師，我上月銷售的，分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 到月末結轉:借本年利潤 貸:主營業(yè)務收入

到了這個月，又退回了貨物，我該怎么做分錄？

老師，我們這個退貨是不開發(fā)票的

這個分錄該怎么做呀？

那老師，我的分錄具體該怎么做？

老師，上個月銷售分錄，借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 我到月末已經把收入結轉到本年利潤了，所以余額為0，這個月再退貨主營業(yè)務收入借方就會增加了

還是我上個月不應該把收入結轉

老師，因為我們公司銷售給個體戶了，所以沒有發(fā)票，分錄中也沒有出現應交稅費，這樣做可以嗎，我只是做做內賬而已

外賬，只要涉及開發(fā)票的，都是要有稅金的