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問(wèn)題已解決

2018年的主營(yíng)業(yè)成本，錯(cuò)入成其他收款，2019年如何做年度調(diào)整

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/15 17:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；其他應(yīng)收款
2019 07/15 17:59
84785018
2019 07/15 18:03
只需要做1個(gè)分錄就行了嗎？
鄒老師
2019 07/15 18:05
你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；其他應(yīng)收款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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