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問(wèn)題已解決

老師，我公司是買(mǎi)來(lái)二手挖掘機(jī)，然后再出租給別人，挖掘機(jī)買(mǎi)來(lái)是沒(méi)有發(fā)票的，這樣買(mǎi)來(lái)和出租怎么做賬？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/16 17:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 買(mǎi)來(lái)沒(méi)發(fā)票的話也要計(jì)入固定資產(chǎn)只是折舊額無(wú)法稅前扣除 ，你出租的收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 折舊額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)做
2019 07/16 17:04
84785001
2019 07/16 17:12
不能稅前扣除，那是不是要交買(mǎi)來(lái)的挖掘機(jī)的5% 企業(yè)所得稅，但是這個(gè)二手挖掘機(jī)就是沒(méi)有發(fā)票的，因?yàn)橥诰驒C(jī)是進(jìn)口2手的，沒(méi)有發(fā)票，只有海關(guān)證明文書(shū)，這個(gè)是本身沒(méi)有發(fā)票，要是不能扣除，不是承擔(dān)高稅費(fèi)了么
meizi老師
2019 07/16 17:13
你好 是的 如果你沒(méi)發(fā)票的話就要涉及調(diào)整繳納企業(yè)所得稅的。
84785001
2019 07/16 17:16
哎 那調(diào)整是每個(gè)月調(diào)整還是年度 匯算清繳調(diào)整呢
meizi老師
2019 07/16 17:18
你好匯算調(diào)整就行了
84785001
2019 07/16 17:22
那這樣，成本好高啊。那是具體怎么做呢，填表
meizi老師
2019 07/16 17:30
你好到時(shí)你匯算的時(shí)候填納稅調(diào)整表就行 你現(xiàn)在正常做賬 有時(shí)間去看看匯算的課程 要明年5月之前才報(bào)
84785001
2019 07/16 17:36
好的，那我平時(shí)做賬，還是少交稅吧，等匯算清繳再交多點(diǎn)
meizi老師
2019 07/16 17:39
嗯是的 平常正常預(yù)繳就行 匯算調(diào)整就行
84785001
2019 07/16 17:39
那我出租挖掘機(jī)是不是走發(fā)出商品科目計(jì)入的，因?yàn)槌鲎庖话闶且荒旰蠡厥?/div>
meizi老師
2019 07/16 17:47
你好 計(jì)入固定資產(chǎn)來(lái)做
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