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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問上個(gè)月多計(jì)入了管理費(fèi)用的費(fèi)用，這個(gè)月怎么沖回來呢？每筆分錄怎么做呢
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你好
上個(gè)月多計(jì)入了管理費(fèi)用，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
這個(gè)月沖回來，借；銀行存款等科目，貸；管理費(fèi)用
2019 07/19 09:30
84785011 
2019 07/19 09:37
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這塊怎么弄呢？
鄒老師 
2019 07/19 09:42
你好，這個(gè)月做費(fèi)用沖銷，再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄就是了
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