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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是小規(guī)模，普通發(fā)票開了30萬，代開專票開50萬，季度申報(bào)的時(shí)候，增值稅會(huì)怎么交
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按80萬交增值稅的，超過30萬全額繳的
2019 07/22 18:40
84785030 
2019 07/22 18:41
50萬的專票的稅已經(jīng)繳納給稅局，要剔除嗎？
郭老師 
2019 07/22 18:50
是的，申報(bào)的時(shí)候交普票的可以
84785030
2019 07/22 18:54
按80萬算稅費(fèi)，減去已繳納的代開專票的稅費(fèi)，剩余的就是要補(bǔ)交的是嗎？
郭老師
2019 07/22 18:55
是的，補(bǔ)交，你的附加稅需要根據(jù)80萬的增值稅來交
84785030
2019 07/22 19:23
好的/:ok ，附加稅也可以減去已交的那部分的吧
郭老師
2019 07/22 20:38
是的，減去預(yù)繳的
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