00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問，員工報銷的實(shí)際費(fèi)用比票面金額少的會計分錄怎么做呢，是一張專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可在報銷單上注明實(shí)報金額，做憑證時將不含稅金額減去少報銷的金額入費(fèi)用。
2019 07/23 17:53
84784976 
2019 07/23 18:01
會計分錄要怎么做，包括給員工付款的會計分錄
張蓉老師 
2019 07/23 18:06
您好，如果之前未預(yù)支款項(xiàng)，借：XX費(fèi)用或生產(chǎn)成本 專票不含稅金額-發(fā)票與員工實(shí)際差額 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 專票的稅額 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 員工實(shí)際報銷金額
84784976
2019 07/23 18:08
可以做營業(yè)外收入嗎？
張蓉老師
2019 07/23 18:19
您好，實(shí)際上這個差額部分不屬于營業(yè)外收入。
閱讀 1589
描述你的問題，直接向老師提問
2107
意見反饋
