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問(wèn)題已解決

旅行社（差額征收）一般納稅人，取得可抵扣成本發(fā)票（增值稅專票），按照政策規(guī)定不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出！

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/24 18:04
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你們認(rèn)證了的話需要做轉(zhuǎn)出。
2019 07/24 18:05
84785044
2019 07/24 18:06
轉(zhuǎn)出后，這張專票要不要價(jià)稅分離后作銷項(xiàng)抵減？
84785044
2019 07/24 18:07
注：普通發(fā)票是價(jià)稅分離后作銷項(xiàng)稅額抵減的
QQ老師
2019 07/24 18:08
你好，你們是按全額計(jì)入成本。按差額計(jì)算增值稅。
84785044
2019 07/24 18:14
全額計(jì)入成本，沒(méi)錯(cuò)！但實(shí)際操作中是要先把收入價(jià)稅分離，再把成本價(jià)稅分離，之后銷項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額抵減數(shù)
84785044
2019 07/24 18:15
因?yàn)槭侨~開(kāi)票的，所以只能這樣操作
84785044
2019 07/24 18:16
如果按照差額開(kāi)票就不一樣了
QQ老師
2019 07/24 21:41
你好！差額時(shí)收入減去成本的差額計(jì)稅因?yàn)椴豢梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)損益成本是含稅價(jià)
QQ老師
2019 07/24 21:41
你好！差額時(shí)收入減去成本的差額計(jì)稅因?yàn)椴豢梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)所以成本是含稅價(jià)
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