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老師好：采購員零星購買的原材料自行墊付的貨款，沒有發(fā)票有收據(jù)，已入庫，說發(fā)票要2-3個一起給開具，出納報銷要怎樣做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：原材料等
貸：其他應(yīng)付款——暫估
2019 07/26 15:45
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老師 我想問一下購買原材料沒有取得發(fā)票 只取得收據(jù)的情況下怎樣做會計處理？還有如果購買原材料先由員工墊付了貨款 然后報銷的話會計分錄應(yīng)該怎么做呢？
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老師，購買材料預(yù)付了貨款，材料入庫了，就是沒有發(fā)票，怎樣賬務(wù)處理？
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采購員孫文出差回來，持有關(guān)發(fā)票辦理報銷事宜。出納員復(fù)核單據(jù)后收取退回現(xiàn)金650元。并開具收據(jù)并開具收據(jù)。老師沒有跟我們?nèi)掌凇? 67
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購買的零星材料沒有發(fā)票，用收據(jù)可以做憑證做成本么
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沒有收據(jù)跟發(fā)票的零星支出可以對公報銷嗎？
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細(xì)，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細(xì)，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細(xì)和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 14小時前
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