這個情況 是不是借：本年利潤 1999944.14 貸：未分配利潤，那個金額要把貸方和借方相減吧

你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；本年利潤2154726.42-154782.28，貸；利潤分配——未分配利潤 2154726.42-154782.28

老師我有一張票滯后做賬了，在下個月補(bǔ)回來可以嗎

你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)上

還有工資發(fā)放只有工資表，沒有銀行回單，稅局方面有沒有問題的

你好，你單位工資是用現(xiàn)金發(fā)放的嗎？

是用私戶發(fā)放的 ，但是為了....

所以我現(xiàn)在是不是要設(shè)一個庫存現(xiàn)金科目

你好，是應(yīng)當(dāng)用銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，或者現(xiàn)金發(fā)放才是的 而不是個人賬戶代替單位賬戶發(fā)放工資的

在公戶轉(zhuǎn)賬時摘要備注，提現(xiàn)二字不可以錄入庫存現(xiàn)金？

一定要去銀行提現(xiàn)對嗎

還有我們有一個工程項(xiàng)目，分四次收款，那么收到一筆預(yù)付款怎樣做會計(jì)分錄，發(fā)票是完工我們才一起開，我們用應(yīng)收和應(yīng)付的，不做預(yù)付預(yù)收

你好，公戶轉(zhuǎn)賬時是無法備注提現(xiàn)的，提現(xiàn)是一定要去銀行提現(xiàn)的 借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款