是借方和貸方對沖，還是借方跟借方，貸方跟貸方對沖呢

劃波浪線的可以對沖嗎？

不可以的 你們明細科目對應的都不是同一個單位 不能沖的

佐貝有一張商業(yè)承兌匯票在

什么意思 沒看懂上面你寫的

老師，負庫存出貨，我跟怎么調呢？

你好 你為什么會負庫存 ，你庫存都負數(shù)了 怎么會有貨出去。你是多結轉了庫存還是少入庫了 什么原因先查詢下

是發(fā)票沒有認證

你好 發(fā)票沒認證不影響你的庫存啊 你沒認證做待認證進項稅就行了

我剛問了是她家人事算錯了，我們老板說：沒事就按她家給的出庫存，現(xiàn)在她家老板又說要調不能負庫存出貨，我是代賬公司的

那你要弄清楚對方為什么負庫存 你才能調整 你上面又說是沒有認證導致的 具體是什么業(yè)務 你可以說下

購貨進來了，對方發(fā)票沒有給她家

購買的鋼材

你好 沒發(fā)票確定不給的 根據(jù)付款方和入庫單等入庫做賬 一樣的要入庫存 不然你銷售出去 沒入庫的情況肯定會負數(shù)的

好，謝謝老師

嗯 不客氣 滿意請給予評價

老師，再請問下，我當時拿到費用票24元，分錄，其他應付款-24，貸：現(xiàn)金，因為這個24元是夾在個人報銷差旅費里面的發(fā)票，我當時沖其他應付款的，現(xiàn)在怎么把其他應付款的余額在借方調平呢？謝謝

你好 你要轉費用啊 你已經(jīng)拿到費用發(fā)票了 你為什么不直接做費用 你掛一個其他應付款干嘛 借費用貸其他應付款

上個月已經(jīng)做進去了，走的借方科目是其他應付款

現(xiàn)在其他應付款借方還掛著這筆，其實費用票已經(jīng)收到了

你好 借費用貸其他應付款 做一筆結轉到費用里面去