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公司有幾筆款支付出去后，發(fā)票沒辦法要回來了？帳上怎么沖平？做壞賬嗎？
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不用做壞賬，按正常業(yè)務(wù)做，沒有發(fā)票不能稅前扣除
2019 07/29 17:49
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老師，你好，我們購買別人的公司，但是之前這個(gè)公司好多付出去的款發(fā)票現(xiàn)在沒辦法開回來，怎么處理平下帳？
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你好，我們是社會(huì)組織，前幾年的帳上掛有未收帳款幾筆，現(xiàn)在已經(jīng)收不回來了，如何做帳？以前沒有計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備
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預(yù)付帳款收不回來發(fā)票怎樣沖平，對(duì)方退回預(yù)付帳款可以嗎？
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老師，你好，我們購買別人的公司，但是之前這個(gè)公司好多付出去的款發(fā)票現(xiàn)在沒辦法開回來，怎么處理平下帳？ 大部分無法取得發(fā)票
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公司銷售出去的貨物貨款要不回來了，做壞賬怎么做
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺重復(fù)了啊？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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