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問(wèn)題已解決

我司為員工購(gòu)買微波爐、電飯煲等電器供集體使用，收到增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/01 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！集體福利的不能抵扣。
2019 08/01 11:10
84785000
2019 08/01 11:12
那我在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)要勾選確認(rèn)嗎？還是勾選確認(rèn)后再再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
宋生老師
2019 08/01 11:18
你好！你勾選確認(rèn)后轉(zhuǎn)出
84785000
2019 08/01 13:12
確認(rèn)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是：借：管理費(fèi)用—職工福利費(fèi) 258.62 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）41.38 貸：銀行存款300 計(jì)提職工福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)258.62 貸：管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)258.62 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
宋生老師
2019 08/01 14:07
你好！借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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