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請問老師，我公司為建筑勞務(wù)公司，今年19年發(fā)現(xiàn)17年的一個項目勞務(wù)成本多入了90萬。17年的時候因為多算了這90萬成本，賬務(wù)上是虧損94多萬，其實砍掉誤算的成本，17年應(yīng)該盈利4萬多?，F(xiàn)在19年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
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您好，者需要通過以前年度損益調(diào)整科目，還需要去稅務(wù)局更正17年度的所得稅匯算清繳的報表的
2019 08/02 16:15
文老師 
2019 08/02 16:15
您好，者需要通過以前年度損益調(diào)整科目，還需要去稅務(wù)局更正17年度的所得稅匯算清繳的報表的
84784957 
2019 08/02 16:17
我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
文老師
2019 08/02 16:23
那就直接用利潤分配——未分配利潤科目
84784957
2019 08/02 16:26
我們公司確認(rèn)成本是借：主營業(yè)務(wù)成本-人工勞務(wù)-xx項目
貸：應(yīng)付賬款-xx項目。
現(xiàn)在這個項目17年算多了。19年調(diào)賬那不是應(yīng)該紅沖掉這個分錄嗎？
文老師
2019 08/02 16:44
您是同時這個應(yīng)付賬款也需要沖了是嗎
84784957
2019 08/02 16:45
是的
文老師
2019 08/02 16:48
借應(yīng)付賬款--某某項目貸利潤分配-未分配利潤
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