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問(wèn)題已解決

老師，您看一下我傳的這兩份圖片，剛剛那位老師說(shuō)，企業(yè)所得稅申報(bào)表上，利潤(rùn)總額是減去了期間費(fèi)用的。但是，我看我們公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額，就只是用的營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本呀。營(yíng)業(yè)成本又是不包含期間費(fèi)用的。這個(gè)是怎么說(shuō)呢？期間費(fèi)用究竟包不包含在企業(yè)所得稅申報(bào)表上里面體現(xiàn)呢？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/04 18:17
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！期間費(fèi)用沒(méi)有在企業(yè)所得稅上面體現(xiàn)的，上面的三個(gè)數(shù)直接沒(méi)有邏輯關(guān)系的，按照你的利潤(rùn)表上填就可以了
2019 08/04 18:20
84784987
2019 08/04 18:41
老師，我發(fā)給您的這個(gè)圖片上的企業(yè)所得稅申報(bào)表，我看，利潤(rùn)總額就是用營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本算出來(lái)的呀。
苳苳老師
2019 08/04 18:43
因?yàn)樵露然蛘呒径绕髽I(yè)所得稅都是預(yù)繳，所以就做了簡(jiǎn)表，填的時(shí)候就把收入，成本，利潤(rùn)總額填上就對(duì)了，但是這里的利潤(rùn)總額不等于營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本。
84784987
2019 08/04 18:46
老師，那為什么這張表，我看，算出來(lái)就剛好是營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本的金額呀。如果，它們之間沒(méi)有邏輯關(guān)系的話，那為什么沒(méi)有差額呢，按理說(shuō)，應(yīng)該差額是期間費(fèi)用才對(duì)呀？
苳苳老師
2019 08/04 18:48
所以你這情況就是在填報(bào)表時(shí)按照營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本的金額=利潤(rùn)總額來(lái)填的
84784987
2019 08/04 18:52
老師，那她這種按照營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本等于利潤(rùn)總額來(lái)填表，對(duì)不對(duì)?。?/div>
苳苳老師
2019 08/04 18:55
就是呀，要嘛就是他只有收入跟成本，沒(méi)的期間費(fèi)用等
84784987
2019 08/04 19:01
老師，意思是，正確的企業(yè)所得稅申報(bào)表，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，應(yīng)該分別按利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)來(lái)填是嗎？
苳苳老師
2019 08/04 19:03
對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表中利潤(rùn)表來(lái)的，而且是預(yù)繳
84784987
2019 08/04 19:04
可是，一個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)，不可能沒(méi)有期間費(fèi)用呀，我們公司還是商貿(mào)零售行業(yè)，肯定有銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用這些啊。那如果她之前一直在企業(yè)所得稅申報(bào)表上按照營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本來(lái)算利潤(rùn)總額的話，我這邊后期該怎么做調(diào)整呢？因?yàn)槲沂墙拥乃墓ぷ鳌?/div>
苳苳老師
2019 08/04 19:08
不用調(diào)整，相當(dāng)于前面多交了稅款，后面少交就可以了
84784987
2019 08/04 19:17
老師，后面怎么少交呢？因?yàn)槲疫@邊要預(yù)測(cè)8-12月的企業(yè)所得稅
苳苳老師
2019 08/04 19:23
因?yàn)楫?dāng)期企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額（累計(jì)）*25%-前期累計(jì)已經(jīng)繳納了的，因?yàn)榍捌诶麧?rùn)總額沒(méi)有扣除費(fèi)用和損失，那么利潤(rùn)就比較高，交的稅也就多，現(xiàn)在按照正確的計(jì)算出來(lái)可能就比實(shí)際的要低，或者交的比較少
84784987
2019 08/04 19:27
老師，目前是已經(jīng)繳納了兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅了。我們公司又是小微企業(yè)，可以再享受企業(yè)所得稅20%的減免。那現(xiàn)在如果我要預(yù)測(cè)8-12月的企業(yè)所得稅的話，我需要預(yù)測(cè)期間費(fèi)用是吧？還有就是，前兩個(gè)季度沒(méi)有考慮期間費(fèi)用，多繳納的企業(yè)所得稅，我后兩個(gè)季度正常繳納的時(shí)候，不需要多減去前兩個(gè)季度沒(méi)有減去的期間費(fèi)用嗎？
苳苳老師
2019 08/04 19:38
不需要，你就把截止12月累計(jì)發(fā)生額填在利潤(rùn)表上面然后就會(huì)得出利潤(rùn)總額（第四季度），如果計(jì)算今年這一年應(yīng)該交的，減去已經(jīng)交了的，中間還得做個(gè)截止9月的利潤(rùn)表（第三季度）這樣就能算出企業(yè)所得稅
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