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問題已解決

貨運代理公司,跟對方往來客戶對賬海運費,客戶開票給我們金額人民幣635.32,我們應收對方523.85未開票,實際付款對方111.47,請問怎樣做賬?

84784980| 提問時間:2019 08/05 09:59
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
借:應付賬款111.47 貸:銀行存款111.47 你開了發(fā)票,和對方簽一個核銷協(xié)議 借:應付賬款523.85 貸:應收賬款523.85
2019 08/05 11:17
84784980
2019 08/05 11:32
我方?jīng)]來發(fā)票
84784980
2019 08/05 11:32
沒開
84784980
2019 08/05 11:35
海運費我們應該是我們的主營業(yè)務成本
俞老師
2019 08/05 16:11
你沒有發(fā)票,你沒辦法核銷的! 只能 借:應付賬款111.47 貸:銀行存款111.47
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