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6月底我做了四筆無票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當時做的增值稅交完稅了,月初對方要求開票,其中三筆都是按無票金額開的票,另一筆當時也是按無票金額開的發(fā)票(金額21760),后來對方說發(fā)票多開了,當月拿回來作廢給對方開了一張正確票(21420),請幫我看看分錄怎么做?謝謝6月底我做了四筆無票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當時做的增值稅交完稅了,月初對方要求開票,其中三筆都是按無票金額開的票,另一筆當時也是按無票金額開的發(fā)票(金額21760),后來對方說發(fā)票多開了,當月拿回來作廢給對方開了一張正確票(21420),請幫我看看分錄怎么做?謝謝

84784963| 提問時間:2019 08/05 15:50
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,做無票收入的時候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項,下個月開票 沖(做負數(shù)分錄) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項 然后再根據(jù)開票額 做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項
2019 08/05 17:00
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