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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我填寫(xiě)完納稅申報(bào)表（四）本期加計(jì)抵減額1192.88元。在主表中自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，但是確認(rèn)申報(bào)時(shí)，為什么就不行呢
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你不交稅加計(jì)扣除不要抵扣，附表四實(shí)際抵扣金額不填寫(xiě)
2019 08/06 15:23
84784956 
2019 08/06 15:28
但是我這邊有交簡(jiǎn)易稅金啊，不能用來(lái)抵減嗎
郭老師 
2019 08/06 15:34
不能的，簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，開(kāi)多少交多少
84784956
2019 08/06 15:45
哦哦哦，謝謝老師。那我把不能抵減的加計(jì)抵減額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交稅金”里面就可以吧
郭老師
2019 08/06 15:53
不能抵扣的加計(jì)扣除你在附表調(diào)減里面填寫(xiě)
不用做了，你計(jì)提加計(jì)扣除安能抵扣的計(jì)提
84784956
2019 08/06 17:26
我做分錄時(shí)，借：應(yīng)交稅金—增值稅/加計(jì)抵減稅金
貸：其他收益
就一直在加計(jì)抵減稅金掛著嗎？不用結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2019 08/06 17:29
交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存
84784956
2019 08/06 17:55
就是說(shuō)我還沒(méi)有用到的話(huà)就一直掛賬，抵扣之后再記賬
郭老師
2019 08/06 18:01
是的，沒(méi)交稅一直掛賬的，
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