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問題已解決

老師,我們項目部收到甲方工程款,開票金額是50萬,實際到賬金額449000,中間甲方和我們公司的扣款如圖,請問這樣怎么做分錄呢?

84784958| 提問時間:2019 08/06 16:18
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,稅費屬于你們這個工程承擔的?是說總公司已經(jīng)做過了是嗎?關(guān)鍵要看你這個工程核算主體是總公司還是你們項目部,如果是你們項目部 這個稅費你要按照實際的稅額入應交稅費科目,貸方 其他應付款-總公司 然后對沖你應該收的50萬應收賬款
2019 08/06 16:43
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