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老師，就是我接了一個(gè)工程，然后7月份第一次9％的專票給對方（對方已預(yù)付款） 當(dāng)月勞務(wù)公司給我們公司開了11萬的勞務(wù)票是備注這個(gè)工程的，然后我們付給勞務(wù)公司7月只付10萬，這個(gè)我這邊應(yīng)該怎么做賬怎么寫分錄
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借：工程施工——成本 11萬
貸：銀行存款 10萬
應(yīng)付賬款 1萬
2019 08/07 09:18
84785004 
2019 08/07 10:00
那開票的話，是不是就是勞務(wù)公司開票開給我們，開勞務(wù)費(fèi)備注項(xiàng)目名稱，我這邊再開票給甲方開9％的工程服務(wù)專票
岳老師 
2019 08/07 10:33
是的，就是這樣開票。
84785004
2019 08/07 10:35
那施工成本借方出現(xiàn)了11月，之后月底的時(shí)候要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目嗎？
84785004
2019 08/07 10:36
11萬
岳老師
2019 08/07 10:49
施工成本最后要與工程結(jié)算科目對沖。
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