老師，是18年調(diào)的17的，賬上已經(jīng)反應(yīng)了。我現(xiàn)在是要重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)由于18年4月做的一筆以前年度損益調(diào)整，造成18年以后季度的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末之間的恒等式不成立。有一個(gè)誤差就是以前年度損益調(diào)整科目的金額?，F(xiàn)在我要怎么修改，是修改18年4月以后的利潤(rùn)表？還是要修改18年以前的未分配利潤(rùn)中的年初值呢？……

你好，有以前年度損益調(diào)整的，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末之間的恒等式不成立這個(gè)是正常現(xiàn)象，不用去改什么報(bào)表的，嚴(yán)格說(shuō)，90%的企業(yè)都不相等是正常的。