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購機動車票抵扣怎么填
84784968
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提問時間:2019 08/12 20:52
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郭老師
金牌答疑老師
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勾選 在附表二本期認證相符且本期申報抵扣的那欄
2019 08/12 20:55
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孫女士于2016年8月購買一間商鋪,支付價稅合計款項126萬元,按不含稅價款120萬元依3%的稅率繳納契稅3.6萬元并取得契稅完稅憑證。2024年6月孫女士將所購買的商鋪以153萬元的含稅價格出售。但因遭遇特殊原因,原購房發(fā)票已丟失。孫女士銷售商鋪應(yīng)納增值稅稅額是(?。┤f元。 A. 0.99 B. 1.11 C. 1.29 D. 0.39 納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),按照有關(guān)規(guī)定差額繳納增值稅的,丟失等原因無法提供取得不動產(chǎn)時的發(fā)票,可提供其他能證明契稅計稅金額的完稅憑證等資料,進行差額扣除。納稅人以契稅計稅金額進行差額扣除的,2016年5月1日及以后繳納契稅的,按照下列公式計算增值稅應(yīng)納稅額: 增值稅應(yīng)納稅額=[全部交易價格(含增值稅)÷(1+5%)-契稅計稅金額(不含增值稅)]×5% 孫女士銷售商鋪增值稅應(yīng)納稅額=[153÷(1+5%)-120]×5%=1.29(萬元) 問:5%的稅率是怎么來的
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