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上期留抵稅額本期抵扣怎么做分錄？

84785045| 提問時(shí)間：2019 08/15 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以，轉(zhuǎn)出未交在借方是留抵
2019 08/15 12:45
郭老師
2019 08/15 12:45
你這個(gè)月需要交稅嗎
84785045
2019 08/15 12:46
需要哦
郭老師
2019 08/15 12:54
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)是你需要交的稅額
84785045
2019 08/15 12:57
留抵的那部分不用做分錄嗎？
84785045
2019 08/15 12:57
就是6月有留抵，7月抵扣，但是7月還是要交稅的
郭老師
2019 08/15 13:00
上月轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)了不需要的 七月份做結(jié)轉(zhuǎn)的，八月份做交稅的分錄
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