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問(wèn)題已解決
因?yàn)槎惵叔e(cuò)誤，購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表，還沒(méi)收到銷(xiāo)售方的紅字發(fā)票，接下來(lái)如果收到紅字發(fā)票應(yīng)該進(jìn)行怎么樣的會(huì)計(jì)處理？
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您好
做一份跟收到錯(cuò)誤稅率藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄
2019 08/15 15:36
84785000 
2019 08/15 16:05
老師，我這邊開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表，我需要做什么會(huì)計(jì)處理嗎
bamboo老師 
2019 08/15 16:09
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào) 收到紅字發(fā)票的時(shí)候再做紅字分錄
84785000
2019 08/15 16:22
紅字發(fā)票認(rèn)證以后，申報(bào)表表二 20列填發(fā)票信息表的注明的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？那多出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)填哪一列
bamboo老師
2019 08/15 16:24
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證 填附表二20列填發(fā)票信息表的注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
多出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？不太明白您 的意思
84785000
2019 08/15 16:30
沒(méi)表達(dá)清楚，下個(gè)月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，表二我該怎么填
bamboo老師
2019 08/15 16:33
表二根據(jù)您開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表上的稅款填寫(xiě)
84785000
2019 08/15 16:42
比如說(shuō)，原稅率16%，已經(jīng)抵扣了，開(kāi)紅字以后13%，稅額比以前減少，這個(gè)表二除了20行的《紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額》項(xiàng)目需要填寫(xiě)，還有那些項(xiàng)目需要填寫(xiě)？
bamboo老師
2019 08/15 16:43
表二除了20行的《紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額》項(xiàng)目需要填寫(xiě) 其他不要填寫(xiě)
84785000
2019 08/15 16:44
好的，明白了，謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2019 08/15 16:44
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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