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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年多做了一筆分錄(如下圖),現(xiàn)在要沖銷(xiāo),怎么做相反分錄?



你好,你使用什么準(zhǔn)則核算
2019 08/17 11:52

84784970 

2019 08/17 11:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

佟老師 

2019 08/17 12:43
那就直接紅字沖減即可

84784970 

2019 08/17 12:43
那不就影響里面的費(fèi)用了嗎?

佟老師 

2019 08/17 12:50
影響的是本期利潤(rùn)額,會(huì)影響費(fèi)用的,這個(gè)費(fèi)用是負(fù)數(shù)的。

84784970 

2019 08/17 15:10
那為什么不計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面

佟老師 

2019 08/17 16:51
到啊,只是影響的是本期,不是以前親期間

84784970 

2019 08/17 16:52
???

佟老師 

2019 08/17 16:52
月末結(jié)轉(zhuǎn),損益類(lèi)科目都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
